▶ 1일차 : 부가가치세 신고 ◀
□강사: 신규환 세무사

1. 회사등록과 전기분재무제표 작성 (1시간)
- 회사의 기본사항과 추가사항 등록
- 계정과목 설정과 거래처 등록
- 전기분 재무제표 등록

2. 매입매출전표 입력과 일반전표 입력 (1시간)
- 매입매출전표 입력방법
- 일반전표 입력방법

3. 자동전표 ① (1.5시간)
- 기초정보등록
- 세금계산서 자동전표처리
- 신용카드 및 현금영수증 자동전표처리

4. 부가세 신고서 작성과 전자신고 (3시간)
- 부가세 신고서 작성을 위한
매입매출전표 입력 실습① - 세금계산서
매입매출전표 입력 실습② - 수출
매입매출전표 입력 실습③ - 신용카드
- 부가세 신고와 관련된 각종 신고서식 작성하기
- 부가세 신고서의 작성과 전자신고
- 부가세 신고시 꼭 확인하여야 할 check list 정리

5. 부가세 수정신고와 과세면세 겸업사업자 등 신고 방법 (1.5시간)
- 부가세 수정신고 방법과 전자신고
- 겸업사업자의 공통매입세액 안분
- 사업자단위과세사업자와 주사업장총괄납부사업자 신고방법

▶ 2일차 : 원천징수 신고 ◀
□강사: 신규환 세무사

1. 이전학습 Review (1시간)
- 부가가치세 신고서 작성하기 실습

2. 근로소득 ① (2시간)
- 사원등록
- 수당설정과 급여자료 입력
- 원천징수이행상황신고서 작성하기와 전자신고

3. 근로소득 ② (0.5시간)
- 중도퇴사자 연말정산 신고
- 중도퇴사자 연말정산 신고시 유의사항
- 청년근로자 세액감면의 적용

4. 퇴직소득 (2.5시간)
- 퇴직금 산정하기
- 퇴직소득 자료입력하기
- 임원퇴직금 실무
- 퇴직연금 실무

5. 그 외 원천징수 실무 (1.5시간)
- 사업소득과 기타소득 실무
- 이자소득과 배당소득 실무
- 비거주자 원천징수 실무
- 원천징수 수정신고와 경정청구 실무

6. 간이지급명세서와 지급명세서 제출하기 (0.5시간)
- 근로소득과 사업소득 간이지급명세 전자제출
- 일반 지급명세서 전자제출

▶3일차 : 재무제표 결산◀
□강사: 신규환 세무사

1. 이전학습 Review(0.5시간)
- 원천징수 신고서 작성하기

2. 자동전표처리②(2시간)
- 기초정보등록
- 결산관련 신용카드 등 입력
- 결산관련 통장정리

3. 재무제표 결산(5시간)
- 결산일 현재 채권채무 잔액 정리와 확인
- 부가세예수금과 예수금 정리
- 결산수정분개
- 재무제표 작성

4. 본지점 데이터 통합과 반기결산(0.5시간)
- 본지점 데이터 통합방법
- 반기결산 또는 월결산 방법

▶4일차 : 법인세 신고◀
□강사: 신규환 세무사

1. 법인세 신고와 법인지방소득세 신고(7시간)
- 중소기업 여부 확인
- 표준재무제표의 작성과 수기 입력
- 자본금과 적립금조정명세서(을)표 확인
- 수입금액조정명세서와
- 조정후수입금역명세서의 작성
- 과목별 세무조정
- 세액감면과 세액공제의 적용
- 법인세 과세표준 및 세액조정계산서 작성하기
- 법인세 신고 관련 부속 서류 작성하기
- 법인세 과세표준 및 세액신고서와 법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서 작성
- 법인세 전자신고

2. 종합소득세 신고방법(1시간)
- 종합소득세 신고 유형별 신고서 작성소개
- 복식부기의무자의 신고서 작성순서 소개