더존평생교육원

Smart A 100% 활용하기 - 업종별 부가가치세 신고

마 감

400,000 원

부가가치세 신고가 처음이라면 이 과정을 강력 추천합니다!!

교육일자 선택

차수 교육일 교육시간 강사 교육장 수강신청
  • ※ 중복접수는 불가 합니다.
  • ※ 교육 일자변경 및 교육취소는 교육시작일 기준 3일전(주말제외)자정까지 가능합니다. 이후부터는 취소 및 변경이 불가합니다.
  • 신청가능

    일정변경이 가능합니다.

  • 대기접수

    정원마감이 되었으나, 대기접수가 가능합니다.(접수자 중 취소자 발생시, 대기순번대로 연락 드립니다.)

  • 접수마감

    접수가 마감되었습니다. 다른일정으로 선택 바랍니다.

교육대상

▷ 부가가치세 신고 처음 하는 실무자
▷ Smart A를 활용하여 부가가치세 신고를 하고자 하는 실무자
▷ 부가가치세 관련 자동전표를 활용하고자 하는 실무자
▷ 제조 및 도소매업의 부가가치세 신고 실무자
▷ 부동산임대업 및 건물관리업에 해당하는 부가가치세 신고 실무자
▷ 영세율적용 재화 또는 용역을 공급하는 사업자의 부가가치세 신고 실무자
▷ 의제매입세액공제를 제공 받고자 하는 실무자
▷ 겸영사업자에 대한 부가가치세 신고 및 사후관리를 하고자 하는 실무자
▷ 부가가치세 신고서 작성 및 전자신고를 직접하고자 하는 실무자
▷ 부가가치세 가산세 사항 및 수정신고를 하고자 하는 실무자

교육목표

본 과정은 부가가치세 신고를 하기 위한 사전 준비를 위한 내용 및 Smart A 프로그램 입력 시 유의사항, 자동전표 처리에 대한 내용을 담고 있습니다.
본 과정은 업종별 부가가치세 신고를 하기 위한 내용을 담고 있습니다.
본 과정은 부가가치세 신고서 작성 및 전자신고 내용을 담고 있으며, 가산세 사항과 수정신고에 관련된 내용을 담고 있습니다.

커리큘럼

1일차 열기 7/5(화, 09:00~18:00)

# 부가가치세 # 제조 및 도소매업 # 부동산임대업 # 영세율적용사업자 # 식품제조업 # 의제매입세액공제
1. 부가가치세 신고 프로세스 이해하기(공통)
-부가가치세 신고항목별 체크리스트 및 유의할 사항
-부가가치세신고서 이해하기
-회사등록 및 매입매출전표입력 이해하기
-매입매출전표입력 유의사항 사례별 입력
-국세청 전자세금계산서 검증 및 전표처리(자동전표)
-국세청 사업용(복지) 신용카드(자동전표)

2. 제조 및 도소매업의 부가가치세 신고
-매입∙매출처별 세금계산서합게표(공통)
-매입∙매출처별 계산서합게표(공통)
-신용카드매출전표발행지계표(공통_1)
-신용카드매출전표발행지계표(공통_2)
-신용카드매출전표등 수령명세서(공통)
-건물등 감가상각취득명세서(공통)
-공제받지 못할 매입세액명세서(공제받지못할매입세액 TAB, 공통)
-대손세액공제신고서(공통)

3. 부동산임대업의 부가가치세 신고
-부동산임대공급가액명세서(1)
-부동산임대공급가액명세서(2)

4. 영세율적용사업자의 부가가치세 신고
-영세율 적용대상의 공급시기 및 세금계산서 발급요약
-영세율 첨부서류 요약
-영세율 첨부서류 제출명세서
-수출실적명세서
-내국신용장∙구매확인서 전자발급명세서
-영세율 매출명세서 및 수입세금계산서 납부유예

2일차 열기 7/6(수, 09:00~18:00)

# 겸영사업자 # 부가가치세 신고서 작성 및 전자신고 # 부가가치세 가산세 및 수정신고
5. 식품제조업 등의 부가가치세 신고
-예정신고 시 의제매입세액공제신고서
-확정신고 시 의제매입세액공제신고서(정산)

6. 겸영사업자의 부가가치세 신고
-공통매입세액 안분계산(예정신고)
-공통매입세액 정산계산(확정신고)
-공통매입세액 납부(환급)세액의 재계산(확정신고)

7. 부가가치세 신고서 작성 및 전자신고
-괄납부사업자 및 사업자단위과세사업자 부가가치세 신고
-조기환급 사업자 부가가치세 신고서
-부가가치세신고서 마감 및 전자신고
-부가가치세 납부서 및 회계처리

8. 부가가치세 가산세 및 수정신고
-부가가치세 가산세
-예정신고 누락분 확정신고 반영하여 신고하기
-부가가치세 수정신고(추가납부)
-부가가치세 수정신고(경정청구)

교육장소

수강후기

별점5 굿굿입니다!! 감사해요~~ 김*서
별점5 전문적이고 실용적인 내용으로 이루어진 수업이라 만족도가 높았습니다. 김*주
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