[[WEHAGO] 더존 One AI 기초정보등록]
□ One AI 서비스 권한 설정
□ 거래자료수집을 위한 회사정보 및 인증서등록
□ 스크래핑된 거래증빙별 전표전송시 주의사항
□ 스크래핑된 거래증빙 확인 및 전표전송
□ 스크래핑 보드(전송현황) 확인
□ 수기작업과 스크래핑 비교

[거래유형별 매입매출유형]
□ 거래유형별 매입매출자료 선택
- 매출: 과세거래, 영세거래, 면세거래, 수출거래,
현금영수증거래, 신용카드거래
- 매입: 과세거래, 영세거래, 면세거래, 불공제거래,
현금영수증거래, 신용카드거래

[부가가치세 부속서류 작성 1]
□ 부가가치세 부속서류 작성
- 과세(영세)자료에 의한 세금계산서합계표 작성
- 면세자료에 의한 계산서합계표 작성
- 신용카드매출전표를 수취한 사업자의
신용카드매출전표수취금액합계표 작성
- 신용카드매출전표 발급대상자의
신용카드매출전표발행집계표 작성
- 직수출 사업자의 수출실적명세서 작성
- 간접수출 사업자의 영세율첨부서류제출명세서 작성
- 부동산임대사업자의 부동산임대공급가액명세서 작성
- 의제매입적용대상자의 의제매입세액공제신고서와 재활용폐자원 세액공제신고서 작성

[부가가치세 부속서류 작성 2]
□ 부가가치세 부속서류 작성
- 대손발생 사업자의 대손세액공제신고서 작성
- 유무형 자산 취득자의 건물등감가상각자산취득 명세서 작성
- 매입세액이 불공제되는 거래증빙을 수취한 자의 매입세액불공제내역 작성
- 전자화폐로 결제받은 사업자의 전자화폐결제 명세서 작성
- 면세유류공급자의 면세유류공급명세서 작성
- 면세품 판매자의 월별판매액합계표 작성
- 과세유형이 변경된 사업자의 재고품 및 감가상각자산신고서 작성
- 총괄납부사업자의 사업장별부가세납부환급 신고서 작성
- 사업자단위사업자의 사업자단위사업장별납부 환급명세서 작성
- 전문직 종사자의 수입금액명세서 (변호사용, 회계사용 등) 작성
- 성실신고사업자의 성실세액공제계산서, 실세액요건검토표 작성

[[WEHAGO] 더존 One AI 부가가치세 작성서류 검증 1]
□ 세무리스크 자동검증(부가가치세 MRI) 1
- 세금계산서 합계표 전반의 적정성 검토
- 재활용폐자원 업종, 매입처, 한도 등 체크
- 고정거래처와의 거래증빙 누락 및 적정성 검토
- 과세유흥장소 거래분 매입세액공제 검토
- 가산세(세금계산서 전송, 예정신고누락분 등) 검토
- 전자상거래 사업자와 거래 체크로 매출누락검토
- 접대비등 매입세액 불공제 거래 검토
- 가사관련, 업무무관 지출분 검토
- 현금매출명세서 제출누락 여부
- 영수증의무발급의무자와 거래 증빙 적정 여부
- 재활용폐자원 업종, 매입처, 한도 등 체크
- 전자세금계산서 세액공제 적정여부 및 한도 체크

[[WEHAGO] 더존 One AI 부가가치세 작성서류 검증 2]
□ 세무리스크 자동검증(부가가치세 MRI) 2
- 대리운전 월 합계 거래증빙 매입세액공제 검토
- 가산세(세금계산서 전송, 예정신고누락분 등) 검토
- 신용카드 세액공제 적정 여부 및 한도체크
- 공통매입세액 안분계산 대상 체크 및 계산 검토
- 가사관련, 업무무관 지출분 검토
- 대손세액공제 대상 체크 및 공제 적정여부 검토
- 세금계산서 등의 발행 적정성 검토
- 이중 회계처리, 중복 매입세액공제 등 검토
- 내국신용장등에 의한 수정세금계산서 검토
- 예정미환급세액의 확정신고서 반영 상황 검토
- 면세 수입금액의 적정성 검토
- 수출실적의 원화환가 적정성 검토거래처 휴폐업 등 사업자 상태조회